中共河南省委宣傳部

2015年度部門決算

二○一六年十月

目 錄

第一部分 省委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 省委宣傳部15 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

省委宣傳部概況

一、省委宣傳部主要職責

（一）主要職責

中共河南省委宣傳部為省委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。主要職責是：

1. 指導全省的理論教育、理論宣傳和理論研究工作；聯(lián)系省社會科學院，代管省社會科學屆聯(lián)合會；指導全省哲學社會科學規(guī)劃工作。

2. 負責引導社會輿論，指導、協(xié)調新聞、出版等部門的工作；對河南日報報業(yè)集團、省廣播電影電視局、省新聞出版局的工作實施方針政策的指導；代管河南省新聞工作者協(xié)會。

3. 宏觀指導精神產品的生產和文化市場的管理。聯(lián)系省文化廳；代管省文學藝術界聯(lián)合會，并在政治方向和方針政策方面實施領導。

4. 負責規(guī)劃、部署全省思想政治工作，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作；配合有關部門做好黨員教育工作；負責編寫黨員教育教材。

5. 制定和實施全省對外宣傳工作規(guī)劃和意見，協(xié)調有關部門做好規(guī)劃的貫徹落實工作。

6. 在省精神文明建設指導委員會領導下，負責制定和實施全省精神文明建設工作規(guī)劃和意見，協(xié)調有關部門做好貫徹落實工作。

7. 受省委委托，協(xié)同省委組織部管理省直宣傳思想文化戰(zhàn)線的領導干部，指導這些部門領導班子建設。制訂培訓規(guī)劃并組織對全省宣傳干部和宣傳思想文化戰(zhàn)線領導干部的培訓；聯(lián)系宣傳思想文化戰(zhàn)線的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作。

8. 貫徹落實中央關于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針；指導宣傳思想文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；按照省委的統(tǒng)一工作部署，協(xié)調宣傳思想文化戰(zhàn)線各部門之間的關系。

9. 貫徹落實省委、省政府關于文化強省建設和文化體制改革有關精神、重大決策；研究起草全省文化強省建設和文化體制改革工作的有關政策、規(guī)劃；負責組織、指導、協(xié)調、督促全省文化強省建設和文化體制改革工作；審查文化體制改革綜合性試點城市和單位的改革方案；組織實施文化產業(yè)項目的調研、論證和申報。

10. 負責落實互聯(lián)網信息傳播方針政策，推動互聯(lián)網信息傳播法制建設，指導、協(xié)調、督促有關部門加強互聯(lián)網信息內容管理；指導有關部門做好網絡游戲、網絡視聽、網絡出版等網絡文化領域業(yè)務布局規(guī)劃，協(xié)調有關部門做好網絡文化陣地建設的規(guī)劃和實施工作；組織協(xié)調網上宣傳和輿論引導，在職責范圍內指導各地互聯(lián)網有關部門開展工作。

11. 承辦省委交辦的其它事項。

二、宣傳部決算單位構成

省委宣傳部部門決算包括宣傳部機關本級決算和省委講師團事業(yè)單位決算。

1.宣傳部機關本級

2.省委講師團

第二部分

省委宣傳部2015年度部門決算表

第三部分

省委宣傳部2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

省委宣傳部2015年收入總計9,251.38萬元，支出總計7,307萬元，與2014年相比，收入總計增長24.31%、支出總計增長8.61%。主要原因：網信辦由去年500萬增加到1000萬，網研中心由去年20萬增加到100萬，新增租用臨時辦公用房經費60.7萬，總計項目支出經費比2014年增長640.7萬元，同時根據國家規(guī)定增人增資，人員編制增加等，基本支出的決算也有所增加。

二、收入決算情況說明

省委宣傳部本年收入合計9,251.38萬元，其中：財政撥款收入6,630.35萬元，占71.67%；其他收入2,621.02萬元，占28.33%。

三、支出決算情況說明

省委宣傳部本年支出合計7,307萬元，其中：基本支出2,430.65萬元，占33.26%；項目支出4,876.35萬元， 占66.74%；無經營支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

省委宣傳部2015年財政撥款收支總決算6，630.35萬元。與 2014年相比，財政撥款收入總計增加203萬元，增加了3.15%，支出總計降低了95萬元，下降1.41%。主要原因為財政撥款的增加多為項目預算增加以及公共預算財政撥款增加，而本年度或以前年度 預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，按有關規(guī)定需延續(xù)到下年度繼續(xù)使用的資金，包括財政撥款形成的結轉和結余，同時三公經費的使用支出降低造成財政撥款支出決算下降。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

省委宣傳部2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為6590.09萬元，支出決算為6572.61萬元，完成年初預算的99.73%。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1507.82萬元，占22.94%；住房保障（類）支出132.7萬元，占2.01%。

（一）一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為3383.06萬元，支出決算為3382.38萬元，完成年初預算的99.98%。決算數小于預算數的主要原因：全年其他一般公共服務支出全部支出，僅事業(yè)運行結余0.69萬元。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為132.7萬元，支出決算為132.7萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

省委宣傳部2015年一般公共預算財政撥款基本支出2430.65萬元，其中：人員經費2236.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費194.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

省委宣傳部2015年“三公”經費財政撥款支出預算為169.5萬元，支出決算為145.54萬元，完成預算的85.86%，主要原因：因公出國費未支付完，2015年因公出國公務活動減少，2015年啟動車輛改革，公務用車購置下降，同時嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制公務接待。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2014 減少31.96萬元，減少的主要原因同上。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費10萬元，完成預算的50%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行費127.41萬元，完成預算的 96.15%，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費127.41萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

決算數小于年初預算數的主要原因：2015年度公務用車改革啟動，11月份單位按要求處置或封存公務用車，相應減少了運行費支出。

決算數比 2014 年減少20萬元，下降15.7%，主要原因同上。

（三）公務接待費 8.13萬元，完成預算的47.82%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2015年共接待28批次、160人次。

決算數小于年初預算數的主要原因：嚴格貫徹中央“八項 規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴從緊控制公務接待，國內公務接待支出相應減少。

決算數比2014年減少1.96萬元，下降 19.42%，主要原因同上。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

省委宣傳部2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為59萬元，支出決算為59萬元，完成年初預算的100%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

省委宣傳部2015年機關運行經費支出2136.1萬元，比2014年減少11.7%，主要原因：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）政府采購支出情況。

省委宣傳部2015年政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2015年12月31日，省委宣傳部共有車輛10輛。其中，實物保障用車2輛，機要通信用車1輛，應急用車6輛，老干部用車1輛，無其他用車；宣傳部無價值200萬元以上大型設備。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指省委宣傳部用于保障機構正常運行、開展各項業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障省委宣傳部行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指省委宣傳部機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為省委宣傳部機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

點擊下載中共河南省委宣傳部2015年決算公開表：

http://www.damzs.com/attached/file/20161208/20161208074941_173.xls